Costal — Mapa de Processos R02
spec discovery costal processos
Data: 2026-04-17 Revisao: R02 Fonte: Igor Reginato — arquivo XMind R02 Extraido de: Costal R02.xmind
Versao R02 do mapa de processos Costal. Inclui notas detalhadas por subprocesso ausentes na R01. Diferenca principal vs R01: descricoes explicativas por atividade.
[1] Comercial
Prospeccao
Buscas ativas de RFPs e licitacoes
- RFPs / Licitacoes privadas — Buscas ativas no mercado via internet, websites especializados, websites de clientes (potenciais) e sistemas de licitacao (SAP Ariba, Nimbi, Coupa, Oracle iSupplier, IBM Sterling, Mercado Eletronico etc.)
- Licitacoes publicas — Prospeccoes ativas atraves de relacionamento direto com clientes e input no sistema pela estrutura organizacional responsavel por prospeccoes
- Cadastro de clientes — Coleta de informacoes de cadastramento do cliente no banco de dados
Proposta Tecnica-Comercial
- Desenho de solucao — Quando o cliente nao definiu claramente a solucao proposta: modelagem de galpaos logisticos, especificacoes de construcao, cenarios de construcao das edificacoes etc.
- Perguntas e respostas — Etapa de esclarecimento dos materiais e informacoes recebidas do cliente (normalmente modificam o escopo da RFP)
- Proposta tecnica — Elaboracao contendo todas as informacoes das licitacoes, plano de ataque executivo, prazos, faseamento, logistica executiva, histogramas etc.
- Orcamento — Elaboracao de orcamento executivo com informacoes de fornecedores/parceiros, tabelas de referencias do mercado, referencias internas e parametros por metro quadrado
- Engenharia de valor / Reengenharia — Estudos para reducao de custos atraves de mudancas de escopo: quantidades, marcas/modelos, metodologias construtivas, materiais de acabamentos, redimensionamento tecnico etc.
- Analise de credito do cliente — Analisar potencial financeiro, garantias e historico de credito do cliente no mercado
- Scorecard do cliente — Emitir relatorio de scorecard com base na analise do perfil
- Analise de riscos da proposta — Riscos em funcao das condicoes da obra, criterios tecnicos, riscos de fornecimento, operacionais, legais/tributarios, contratuais e demais para suportar a tomada de decisao
- Proposta tecnica-comercial — Juncao da proposta tecnica, orcamento e informacoes comerciais: faturamento, condicoes de fluxo de caixa, adiantamentos, retencoes, descontos comerciais etc.
- Apresentacao da proposta tecnica-comercial — Material ilustrativo para apresentar ao cliente todos os diferenciais de contratar a Costal
Negociacao Comercial e Contratual
- Estudos de cenarios de negociacoes comerciais — Analise de multiplos cenarios, margens, riscos para eventuais descontos ou ajustes: fluxo de pagamentos, adiantamentos/retencoes, multas, condicoes tecnicas etc.
- Alinhamento de clausulas contratuais — Garantir que nenhuma clausula esteja desequilibrada, conflite com legislacoes ou normas vigentes, cause risco excessivo ou seja abusiva
- Revisao da proposta tecnica-comercial — Revisao para refletir todas as alteracoes feitas durante a negociacao
Assinatura do Contrato
- Garantia de que contrato e anexos estao corretos — Garantir que todos os documentos discutidos e modificacoes estejam absolutamente corretos, sem zonas brancas ou cinzentas
- Assinatura do contrato — Assinar digitalmente atraves de sistemas com certificado digital e distribuir a todas as partes
[2] Suprimentos
- Busca de fornecedores e parceiros — Prospeccao ativa de fornecedores qualificados para atendimento das demandas do projeto
- Homologacao de fornecedores — Avaliacao tecnica, financeira e documental para habilitacao de fornecedores e prestadores
- Pedidos de compras — Emissao formal dos pedidos conforme condicoes negociadas e aprovadas
Concorrencia
- Elaboracao das RFPs — Estruturacao dos documentos contendo escopo tecnico detalhado, criterios de medicao, requisitos de prazo, condicoes comerciais, premissas contratuais, responsabilidades e criterios de avaliacao
- Validacao das RFPs pelo solicitante — Revisao e validacao tecnica do conteudo da RFP pelo responsavel demandante
- Lancamento das RFPs — Envio formal aos fornecedores homologados, definicao de prazos para esclarecimentos, visitas tecnicas e envio de propostas
- Equalizacao das propostas das RFPs — Analise comparativa das propostas recebidas, ajustes tecnicos e comerciais para padronizacao de escopo, criterios de medicao, condicoes comerciais e riscos
Ordem de Compras
- Aprovacao tecnica do solicitante — Validacao tecnica final da proposta selecionada pelo responsavel da area demandante
- Aprovacao do gestor do contrato — Avaliacao e aprovacao gerencial considerando impactos em prazo, custo, riscos contratuais e fluxo financeiro
- Negociacao comercial e contratual — Negociacoes finais com o fornecedor selecionado: precos, condicoes de pagamento, prazos, garantias, penalidades, responsabilidades e mitigacao de riscos
- Assinatura do contrato — Formalizacao por assinatura do contrato ou ordem de compra
[3] Construcao
Iniciacao
- Abertura do centro de custo do contrato
- Mobilizacao da equipe de gestao do projeto
- Kick off meeting interno (elaboracao da apresentacao + registro da reuniao)
- Kick off meeting externo (elaboracao da apresentacao + registro da reuniao)
Planejamento
- Elaboracao do plano de ataque — Plano geral de execucao da obra: o que executar, de onde para onde e como (pre-definido na etapa comercial, pode precisar de ajustes)
- Elaboracao do cronograma — Cronograma executivo detalhado com EAP/tarefas, duracoes, malha do cronograma, recursos, calendario do projeto etc.
- Elaboracao do histograma de recursos — Importar informacoes do cronograma e complementar com recursos indiretos em documento especifico
- Elaboracao do plano de suprimentos — Plano considerando data de execucao dos servicos, SLAs de fabricacao e entrega, fluxo de materiais evitando perdas e dificuldades de armazenamento
- Elaboracao do fluxo economico-financeiro — Fluxo economico (compromisso) e financeiro (recebimento e desembolso) para provisionamento de caixa
- Elaboracao das ordens de servico — Ordens para que cada equipe saiba o que precisa ser executado diariamente
Licenciamento
Orgaos Publicos
- Prefeitura: Alvara de construcao (aprovacao do projeto legal) + Licenca de operacao
- Meio ambiente: Licenca de supressao e poda arborea, Licenca de terraplanagem, Licenca de bota-fora, Licenca de aterro sanitario, Outorga de perfuracao de poco artesiano, Outorga de uso de agua de poco artesiano
- Corpo de Bombeiros: AVCB — conducao do processo de aprovacao de prevencao e combate a incendio
Concessionarias
- Eletricidade: Mercado cativo / Mercado livre de energia
- Agua e esgoto: Rede publica / Poco artesiano / Lancamento em corpo hidrico / Sumidouro
- Gas encanado
- Voz e dados
Mobilizacao
- Mobilizacao do contrato — Ativacao formal: validacao de escopo, condicoes contratuais, marcos, premissas operacionais e interfaces entre areas
- Mobilizacao do canteiro de obras — Implantacao fisica e administrativa: instalacoes provisorias, acessos, sinalizacao, seguranca e infraestrutura minima
- Mobilizacao de recursos criticos — Planejamento e disponibilizacao de recursos-chave iniciais (equipe tecnica, equipamentos, fornecedores estrategicos, servicos essenciais)
Contratacoes (Pessoas)
- Definicao de estrutura da obra — Estrutura organizacional especifica do projeto, funcoes, responsabilidades e niveis de autoridade
- Recrutamento e alocacao de equipe — Selecao e alocacao de profissionais proprios ou terceiros
- Integracao de equipes de obra — Apresentacao de escopo, regras, seguranca, metas e rotinas
Aquisicoes (Materiais e Servicos)
- Requisicao de compras — Formalizacao das demandas com definicao tecnica, quantitativa e prazos
- Aprovacao de RFPs — Validacao tecnica e gerencial dos documentos antes de emissao ao mercado
- Aprovacao de mapas de concorrencia — Analise comparativa das propostas recebidas considerando criterios tecnicos, comerciais e de risco
- Contratacao de fornecedores e servicos — Formalizacao garantindo alinhamento entre contrato principal e contratos acessorios
Producao e Coordenacao de Obra
- Planejamento executivo de curto prazo — Detalhamento e programacao de atividades em horizontes semanal e diario
- Gestao de restricoes da producao — Identificacao, analise e remocao de restricoes: falta de materiais, pendencias de projeto, liberacoes de qualidade, acessos ou interferencias entre frentes
- Execucao das frentes de trabalho — Realizacao dos servicos em campo conforme planejamento, projetos, metodos construtivos, padroes de qualidade e requisitos de seguranca
- Gestao do fluxo produtivo — Organizacao e balanceamento das frentes para garantir continuidade, ritmo adequado e reducao de perdas
- Coordenacao de interfaces — Gestao das interfaces entre disciplinas, sistemas, fornecedores e frentes simultaneas
- Tratamento de desvios operacionais — Identificacao, analise e resposta rapida a desvios de producao
- Registro e gestao do diario de obra — Registro sistematico de atividades diarias: servicos executados, recursos, condicoes climaticas, ocorrencias, interferencias etc.
Controle de Qualidade
- Planejamento de controle de qualidade — Definicao do plano estabelecendo materiais/servicos criticos, ensaios/inspecoes aplicaveis, criterios de aceitacao, responsabilidades e frequencia
Materiais e processos:
- Controle tecnologico do concreto (ensaios de abatimento, moldagem, cura e ruptura)
- Controle tecnologico do aco (armaduras e estrutura metalica)
- Controle tecnologico de argamassas e grautes
- Controle tecnologico de solos e terraplenagem
- Controle tecnologico de pavimentacao (base/sub-base e revestimento)
- Controle tecnologico de impermeabilizacao
- Controle tecnologico de soldas e chumbadores
- Controle tecnologico de estacas e fundacoes
Inspecoes e ensaios:
- Inspecoes de materiais de instalacoes (eletrica, hidraulica, gas, incendio, dados, HVAC)
- Inspecoes de servicos executados
- Ensaios e testes de comissionamento de instalacoes
- Rastreabilidade e registros de qualidade
QSMS
- Planejamento de QSMS da obra — Plano especifico do projeto com diretrizes, responsabilidades, procedimentos, requisitos legais e indicadores
Qualidade (Q):
- Definicao de requisitos de qualidade da obra
- Procedimentos e instrucoes de trabalho
- Auditorias internas de qualidade
Saude e Seguranca do Trabalho (SST):
- Analise preliminar de riscos (APR)
- Gestao de riscos de seguranca
- Treinamentos e integracoes de seguranca
- Gestao de EPI e EPC
- Fiscalizacao e inspecoes de seguranca
- Gestao de incidentes e acidentes
Meio Ambiente (MA):
- Gestao de residuos da obra
- Gestao de impactos ambientais
- Atendimento a licencas e condicionantes ambientais
- Uso racional de recursos naturais
Monitoramento, registros e reporte:
- Indicadores de QSMS da obra
- Registros e evidencias de QSMS
- Reporte de QSMS para stakeholders
Monitoramento e Controle
- Controle de prazo — Acompanhamento sistematico do cronograma, identificando desvios e implementando acoes corretivas
- Controle de custos da obra — Monitoramento dos custos reais versus orcados, incluindo medicoes, contratos e impactos de mudancas
- Controle de escopo — Garantia de que apenas os servicos contratados e aprovados sejam executados
- Relatorios gerenciais da obra — Consolidacao e reporte periodico do desempenho do projeto
Medicoes
- Apuracao do avanco fisico — Levantamento do progresso real em campo com base nos servicos efetivamente executados
- Apuracao do avanco contratual — Analise do avanco fisico a luz do contrato verificando o que e efetivamente medivel e faturavel
- Elaboracao e submissao da medicao — Consolidacao em documento formal com memoria de calculo, evidencias e documentacao de suporte
- Validacao e aprovacao da medicao — Processo de analise, esclarecimento e aprovacao pelo cliente
Gestao de Mudancas
- Solicitacao de mudanca — Registro estruturado de solicitacoes de alteracao de escopo, prazo, custo ou premissas
- Analise de impacto (prazo, custo, risco) — Avaliacao dos impactos em prazo, custo, riscos, qualidade e contrato
- Aprovacao do cliente — Obtencao da aprovacao formal do cliente
- Atualizacao contratual e documental — Formalizacao por aditivos contratuais ou documentos equivalentes
- Atualizacao de cronograma e orcamento — Revisao e reemissao refletindo a mudanca aprovada
Transporte e Logistica
- Planejamento logistico da obra — Planejamento de recebimento, movimentacao, armazenamento e transporte de materiais e equipamentos
- Gestao de entregas e acessos — Coordenacao das entregas no canteiro respeitando restricoes de acesso, horarios e seguranca
Administracao Financeira (Obra)
- Recebimento e conferencia de notas fiscais — Conferencia formal e validacao inicial das NFs de fornecedores e prestadores
- Validacao de aderencia contratual das NFs — Verificacao da aderencia aos contratos, pedidos de compra, medicoes aprovadas e condicoes comerciais
- Lancamento preliminar de NFs no sistema — Registro inicial com classificacao correta por centro de custo, contrato e projeto
- Controle documental financeiro da obra — Organizacao e controle dos documentos garantindo rastreabilidade entre contratos, medicoes, NFs e pagamentos
- Interface com fornecedores e prestadores — Atendimento a duvidas sobre documentacao, medicoes, NFs e prazos de pagamento
- Suporte as medicoes e faturamento — Apoio ao processo de medicoes e suporte a emissao de faturamento
- Controle de compromissos financeiros da obra — Acompanhamento dos compromissos financeiros assumidos
Recursos Humanos (Obra)
- Apoio a mobilizacao e desmobilizacao de equipes — Suporte administrativo: admissoes, transferencias, desligamentos e retornos
- Integracao administrativa de colaboradores na obra — Conferencia documental, registros obrigatorios e encaminhamentos para treinamentos
- Controle de ponto e jornadas — Acompanhamento dos registros de ponto, jornadas e escalas
- Controle de horas extras, adicionais e afastamentos — Registro e controle de horas extras, adicionais legais e afastamentos
- Gestao documental trabalhista da obra — Organizacao e atualizacao da documentacao trabalhista dos colaboradores
- Interface com RH corporativo — Ponto focal da obra junto ao RH corporativo
- Interface com empresas terceirizadas de mao de obra — Gestao administrativa da interface com terceirizadas
- Suporte administrativo a equipes de campo — Apoio as equipes em demandas administrativas do dia a dia
Close Out
- Encerramento tecnico da obra — Verificacao da conclusao de todos os servicos: eliminacao de pendencias tecnicas, testes finais, aceite tecnico interno
- Encerramento contratual da obra — Consolidacao das obrigacoes contratuais: fechamento de medicoes, formalizacao de aditivos, regularizacao documental, quitacao de contratos
- Treinamento operacional — Capacitacao do cliente quanto a operacao, uso correto e manutencao basica dos sistemas e instalacoes entregues
- Data books — Organizacao e entrega de manuais, certificados, relatorios e documentos tecnicos finais
- As builts — Atualizacao dos projetos refletindo fielmente o executado em campo
- Desmobilizacao do canteiro — Retirada planejada de equipes, equipamentos, instalacoes provisorias e liberacao da area
- Entrega da obra:
- Registro de licoes aprendidas
- Consolidacao de boas praticas
- Retroalimentacao de orcamento e planejamento
[4] Pos-obra
- SAC — Estrutura de atendimento ao cliente para registro, acompanhamento e solucao de demandas pos-entrega
- Cumprimento das garantias — Atendimento as obrigacoes de garantia tecnica previstas em contrato e legislacao
- Monitoramento e controle das garantias — Acompanhamento ativo dos prazos, responsabilidades e chamados
- Encerramento das garantias e responsabilidades legais — Finalizacao formal das obrigacoes legais e contratuais apos o periodo de garantia
[5] Administracao
Gente
Estrategia e gestao de pessoas:
- Planejamento de forca de trabalho — Dimensionamento do perfil e quantidade de profissionais necessarios
- Estrutura organizacional e papeis — Definicao clara de responsabilidades, niveis de decisao e interfaces
- Gestao de headcount e custos de pessoal — Controle dos custos de folha, encargos e beneficios
- Politicas de cargos e salarios — Faixas salariais e criterios de progressao
Recursos Humanos:
- Recrutamento e selecao
- Onboarding institucional
- Avaliacao de desempenho
- Gestao de clima organizacional
- Gestao de engajamento e retencao
Departamento Pessoal:
- Admissoes e desligamentos
- Folha de pagamento
- Gestao de beneficios
- Controle de ponto e jornadas
- Obrigacoes trabalhistas e eSocial
DHO:
- Levantamento de necessidades de treinamento
- Programas de capacitacao tecnica e comportamental
- Trilhas de desenvolvimento
- Gestao de PDIs
- Desenvolvimento de liderancas
Financeiro
Planejamento e controle financeiro:
- Planejamento financeiro e orcamentario
- Controle de custos corporativos
- Analise de fluxo de caixa
- Projecoes financeiras
- Analise de viabilidade economica
Contas a pagar: Programacao, gestao de fornecedores, controle de vencimentos, conciliacao de pagamentos
Contas a receber: Faturamento, emissao de NFs, controle de recebiveis, gestao de inadimplencia
Tesouraria: Gestao de caixa, relacionamento bancario, aplicacoes financeiras, captacao de recursos
Contabilidade: Escrituracao contabil, demonstracoes financeiras, fechamento mensal/anual, atendimento a auditorias, obrigacoes fiscais e acessorias
Legal
Juridico Contratual:
- Elaboracao e revisao de contratos
- Apoio as negociacoes contratuais
- Gestao de aditivos e encerramentos
- Padronizacao de minutas
- Analise e gestao de NDAs
Juridico Consultivo:
- Suporte juridico as areas internas
- Analise de riscos legais
- Pareceres juridicos
- Interpretacao de legislacoes aplicaveis
Juridico Contencioso:
- Gestao de processos judiciais e administrativos
- Interface com escritorios externos
- Controle de prazos e contingencias
Compliance:
- Politicas internas e codigo de conduta
- Gestao de riscos de compliance
- LGPD (em conjunto com TI)
- Auditorias internas e controles
ESG
- Ambiental: Gestao de impactos ambientais + Indicadores ambientais
- Social: Saude e seguranca do trabalho + Desenvolvimento social e humano
- Governanca: Governanca corporativa + Etica e integridade
[6] Tecnologia da Informacao
Governanca de TI
- Estrategia de TI alinhada ao negocio
- Arquitetura de sistemas
- Gestao de portfolio de sistemas
- Priorizacao de demandas
- Gestao de fornecedores de TI
- Gestao de contratos e licencas
- Compliance digital (LGPD, politicas internas)
Infraestrutura e Suporte
- Redes e conectividade, Servidores (cloud/on-premise), Gestao de dispositivos, Backup e recuperacao, Continuidade e contingencia
- Service Desk (N1/N2/N3), Gestao de chamados, Suporte a hardware e software, Onboarding e offboarding digital
Sistemas Corporativos
- ERP / Sistemas financeiros
- Sistemas de gestao de projetos e obras
- Sistemas de suprimentos e compras
- CRM / Comercial
- RH e folha
- Sistemas juridicos e de contratos
Integracoes e Automacoes
- Integracao entre sistemas (APIs, conectores)
- Automacao de fluxos de trabalho (aprovacoes, cadastros, compras)
- RPA (Robotic Process Automation)
- Integracoes com clientes, fornecedores e parceiros
Dados, BI e Analytics
- Governanca de dados
- Estruturacao de bases de dados
- BI (dashboards, relatorios)
- Indicadores operacionais e financeiros
- Analytics de projetos, custos, prazos e margens
- Base de conhecimento corporativa
Inteligencia Artificial e Inovacao Digital
- Uso corporativo de IA (ChatGPT, copilots etc.)
- Automacao inteligente de analises e documentos
- IA aplicada a orcamento, planejamento, contratos e riscos
- Curadoria e governanca do uso de IA
- Experimentacao e provas de conceito
Seguranca da Informacao
- Seguranca de acessos e identidades
- Controle de permissoes — definicao, concessao, revisao e revogacao com rastreabilidade e segregacao de funcoes
- Protecao contra vazamento de dados
- Gestao de incidentes de seguranca
- Adequacao a LGPD
- Treinamento de usuarios
Comunicacao e Colaboracao Digital
- E-mail corporativo
- Ferramentas de colaboracao (Teams, SharePoint etc.)
- Gestao documental
- Padronizacao de ambientes digitais
- Versionamento e controle de documentos — regras e ferramentas para controlar versoes, historico de alteracoes, autoria e aprovacoes
[7] Gestao de Riscos Corporativos (Enterprise Risk)
- Riscos estrategicos — Mapeamento de riscos relacionados a estrategia, posicionamento de mercado, modelo de negocio e decisoes da alta lideranca
- Riscos financeiros — Fluxo de caixa, inadimplencia, exposicao cambial, credito de clientes e sustentabilidade financeira
- Riscos operacionais — Execucao das obras, disponibilidade de recursos, fornecedores, logistica e produtividade
- Riscos legais e contratuais — Riscos juridicos de contratos, legislacoes, licencas e obrigacoes regulatorias
- Monitoramento e mitigacao:
- Matriz de riscos corporativos (probabilidade, impacto, criticidade)
- Definicao de apetite a risco
- Planos de mitigacao de riscos
- Monitoramento de riscos criticos
[8] Gestao de Performance
- Definicao de KPIs corporativos
- KPIs por area
- Rituais de acompanhamento
- Paineis executivos
[9] Estruturacao de PPPs
- Estudo de Viabilidade Tecnica-Financeira
- Estruturacao do Negocio
- Modelagem do Negocio