T-116 — Recuperar e ingerir material Sienge controles (Marcos)
Owner: Rafael · Frente:
costal· Prazo: 2026-05-08 · Prioridade:alta
Descrição
Auditoria de 30/04 identificou que T-039 ocorreu (Marcos entregou) mas o artefato não está no vault. Esta task fecha o gap.
Critérios de conclusão
- Localizar o material entregue por Marcos (e-mail · Drive Conecta · WhatsApp)
- Salvar versão original em
04-referencia/costal/2026-04_marcos_riscos-controles-sienge.<ext> - Criar
02-costal/specs/sienge-riscos-controles.mdcom extração estruturada (processo × risco × controle × candidato a agente) - Atualizar D-012 — mover de “ativo” para “resolvido”
- Atualizar G-043 — mover para histórico
- Cross-link com 04
- Reportar achados materiais no próximo alinhamento Anouk (sex 02/05)
Por que importa
Mapeamento de riscos/controles Sienge é input direto para definição de quais agentes Anouk fazem sentido na frente Costal — sem ele, priorização de Onda 1 fica especulativa.
Histórico de status
- 2026-04-30 — criada após auditoria que identificou gap em T-039