T-039 — Mapeamento de riscos e controles Sienge (entrega Marcos Eduardo)
Owner: Rafael · Frente:
costal· Prazo: 2026-04-24 · Status:concluida(com gap documental) · Prioridade:crítica
Descrição
Aguardar e processar mapeamento de riscos e controles Sienge por processo, entregue por Marcos Eduardo (Gescom). Combinado em 04 · D-012.
Status real (auditoria 2026-04-30)
Pedro confirmou em 30/04 que a tarefa ocorreu — Marcos entregou o material. Mas existe gap documental: o artefato entregue não está registrado no vault — 02-costal/specs/ e 02-costal/plano/ não têm doc correspondente; nenhuma ata posterior referencia o conteúdo.
Gap canônico aberto: G-043 — recuperar e ingerir o material de Marcos. Task de follow-up: T-116 — Rafael localiza o material (e-mail, Drive) e ingere no vault.
Critérios de conclusão
- Aguardar entrega de Marcos (ocorreu)
- Confirmação de recebimento (Pedro 30/04)
-
Material ingerido no vault→ migrado para T-116
Histórico de status
- 2026-04-27 — migrada de TASKS.md (status: aberta)
- 2026-04-30 — Pedro confirma que entrega ocorreu; gap documental identificado · concluída a parte de “aguardar/receber”; follow-up de ingestão criado em T-116