KPIs | Colliers × Costal
Tabela consolidada de KPIs que suportam a meta estratégica. Cada KPI tem: meta, baseline atual, owner, cadência de medição, próxima atualização. Camada derivada — fontes canônicas em canonico e sistemas transacionais.
Meta ancoradora
Faturamento Costal no primeiro ano de operação: R$ 100M, com operação semi-autônoma suportada por dados e IA.
Primeiro marco de medição: 2027-01-15 (início da primeira obra operacional Costal).
1. KPIs financeiros (Costal)
| KPI | Meta (1º ano) | Baseline atual | Fonte de medição | Owner | Cadência | Próxima medição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento Costal (acumulado) | R$ 100M | R$ 0 (pré-operação) | Sienge (módulo financeiro) | Igor + Pedro | Mensal a partir de fev/2027 | 2027-02 |
| Margem operacional | ≥ 8% | n/a | Sienge + Lakehouse | Igor | Mensal a partir de 1ª obra | 2027-02 |
| Custo de overhead sobre receita | ≤ 6% | n/a (mercado: 10–12%) | Sienge + Lakehouse | Igor | Trimestral | 2027-Q1 |
| Número de obras em execução | ≥ 2 até fim Y1 | 0 | Sienge (comercial) | Igor | Mensal | 2027-02 |
| CAC / cliente ancorado | A definir | n/a | Power Automate + RD Station ou sucessor | Time comercial Costal | Trimestral | 2027-Q2 |
2. KPIs de plataforma (dados + IA)
| KPI | Meta | Baseline atual | Fonte | Owner | Cadência | Próxima medição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agentes Costal em produção | 26 (3 ondas) | 0 (fase design) | Catálogo costal-agentes + AXIOS | Gabriel + donos humanos | Mensal | 2026-07 (pós Onda 1 piloto) |
| Agentes em piloto | 5 (Onda 1) até 2026-08 | 0 | Catálogo | Gabriel | Mensal | 2026-08 |
| Cobertura de áreas com IA | 8 de 8 áreas | 0 | Mapeamento cruzado agentes × áreas | Gabriel | Trimestral | 2026-Q4 |
| Módulos Sienge em produção | Fase 1 (todos) até 2026-10 | 0 (em implantação) | Sienge admin | Michael + Marcos | Mensal | 2026-07 (1º módulo) |
| Dados legados ingeridos no Lake | ~500 projetos Colliers | 0 | Databricks (catálogo) | Gabriel + Rafael | Trimestral | 2026-Q3 |
| Tempo de ingestão por fonte | ≤ 4h por fonte | n/a | Pipeline Databricks | Gabriel | Ad-hoc por fonte | Q3 (primeira fonte) |
| Disponibilidade das wikis (3 wikis) | ≥ 99% | n/a | Cloudflare Analytics | Pedro | Mensal | 2026-05 (após primeiro build estável) |
3. KPIs de processo (qualidade operacional)
| KPI | Meta | Baseline atual | Fonte | Owner | Cadência | Próxima medição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganho de tempo em orçamentação vs. baseline de mercado | ≥ 50% (conservador) | baseline: 5 eng. + 3 tec. SST por orçamento | Comparação pre/pós Atlas + Draft | Antônio | Pós piloto Onda 1 | 2026-Q4 |
| Taxa de change orders detectada proativamente | ≥ 70% dos desvios > R$ 10k | 0 (pré-produção) | Trace + Atlas (cross-check) | Antônio + Marcos | Por obra | 2027-Q1 |
| Promoção de sinais de reunião (qualidade vault) | 100% das reuniões materialmente relevantes com sinais promovidos em ≤ 24h | em estabelecimento | Governance audit (Axios) | Time Anouk + Axios | Semanal | 2026-04-28 |
| Reuniões com ata publicada no mesmo dia | ≥ 90% | em estabelecimento | MEETINGS.md + governance audit | Time Anouk | Semanal | 2026-04-28 |
4. KPIs de time (Anouk)
| KPI | Meta | Baseline atual | Fonte | Owner | Cadência | Próxima medição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missões do assessment concluídas | 4 de 4 (Gabriel, Antonio, Rafael, Blaschek) | em curso | missoes | Pedro | No fim do assessment | 2026-05-16 |
| Disciplina de vault (ownership % arquivos) | 100% dos arquivos materiais têm owner | em auditoria | Governance audit | Axios | Semanal | 2026-04-28 |
| Cobertura Colliers vs Costal (paridade documental) | Paridade ≥ 80% | Costal: ~70%, Colliers: ~30% | Inventário manual + audit | Pedro | Mensal | 2026-05-23 |
5. Estado atual (snapshot 2026-04-22)
- Fase: assessment operacional, semana 2/4
- Agentes em produção: 0 (conforme esperado nesta fase)
- Módulos Sienge em produção: 0 (cronograma abr→out)
- Dados legados ingeridos: 0 (inventário em curso)
- Gaps abertos: 9 (ver gaps)
- Dependências ativas: 7 (ver dependencias)
- Riscos altos abertos: 5 (ver riscos)
Saúde geral — ver HOME-board §Saúde.
6. Interpretação — o que “verde/amarelo/vermelho” significa por KPI
- 🟢 Verde: no curso, baseline igual ou melhor que o previsto para esta fase
- 🟡 Amarelo: atenção — ainda no plano mas com risco material conhecido
- 🔴 Vermelho: off-track — requer ação corretiva explícita + registro em decisoes
Como estamos hoje: todos os KPIs estão 🟢 verde ou 🟡 amarelo dado que é fase pré-operação. Nenhum 🔴 ativo.
7. Governança dos KPIs
- Atualização deste arquivo: mensal (Pedro) — refletindo o estado real de cada KPI
- Gatilhos ad-hoc: quando um KPI muda de categoria (verde→amarelo→vermelho)
- Revisão com board: trimestral, junto com brief executivo
- Donos das medições: listados por KPI; cada um é responsável por fornecer o dado na cadência
8. O que não está aqui (fora de escopo)
Estes não são KPIs do projeto, apesar de poderem ser relevantes para o board:
- Métricas financeiras da Colliers (mercado, faturamento atual) — responsabilidade da CFO Colliers
- Performance individual de pessoas — gestão interna dos times
- NPS de obra ou CSAT de cliente final — ainda não aplicável (pré-operação Costal)
Quando esses dados forem relevantes para o board, adicionar seção nova aqui após decisão registrada.