Riscos | Registro Canônico
risco governanca colliers costal
Registro canônico de riscos ativos do projeto Colliers/Costal. Outputs efêmeros do Axios (weekly-risks) são derivados deste arquivo. Regra: novo risco identificado em reunião deve ser promovido aqui no mesmo dia.
Como registrar
- Adicionar linha na tabela de Riscos ativos com ID sequencial (R-NNN)
- Impacto:
baixo/médio/alto/crítico - Probabilidade:
baixa/média/alta - Dono: pessoa responsável pela mitigação (não o reporter)
- Prazo alvo: data ISO ou “contínuo”
- Status:
aberto/em mitigação/monitorado/fechado - Ao fechar, mover linha para Histórico com data de fechamento
Riscos ativos
| ID | Risco | Impacto | Prob. | Mitigação | Dono | Prazo | Status | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | Implantação do Sienge avançar sem processo validado | Alto | Alta | Cruzar processo real antes de configurar ERP | Marcos / Igor | contínuo | aberto | axios/weekly-risks |
| R-002 | Dados legados não acessíveis ou localizados a tempo | Alto | Média | Fechar inventário e owners de repositórios | Rafael / Michael / Daniel | curto prazo | aberto | axios/weekly-risks |
| R-003 | Conhecimento crítico permanecer implícito em pessoas e reuniões | Alto | Alta | Promover sinais para camada canônica com disciplina | Axios / time Anouk | contínuo | aberto | axios/weekly-risks |
| R-004 | Outputs vivos do Axios permanecerem defasados | Médio | Alta | Instituir atualização recorrente baseada em evidência | Axios / Pedro | imediato | aberto | axios/weekly-risks |
| R-005 | Frente Colliers receber menos atenção documental que Costal | Médio | Alta | Paridade mínima de documentação por frente | Pedro | curto prazo | aberto | governance-audit 2026-04-21 |
Histórico (riscos fechados)
(ainda vazio)
Ver também
- weekly-risks — snapshot vivo
- gaps — gaps em aberto
- dependencias — dependências críticas
- MEMORY-CONTRACT — regras de promoção de sinais